Как исправить ошибки прошлых лет в налоговом учете в 1С 8.2?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Цитата: В 2017г. обнаружили ошибку в налоговом учете поставили в расход на 91счет 20 млн.руб. процентов от банка как не принимаемые расходы в налоговом учете (ПР), сейчас разобрались выяснилось, что эти расходы по % можно было принять в налоговом учете (НУ). Получается переплатили налог на прибыль на 4млн.руб. Согласно ст.54 НК РФ ошибку можно исправить в 2017г. т. к она привела к переплате налога на прибыль. Но какими проводками это сделать в 1С 8.2 не могу разобраться(

  добрый день
  Это ошибка за какой год?За 2017 ?Если вы в БУ проводку сделали раньше,то сейчас сделайте ту же проводку,в БУ сумму не ставьте,а только в НУ.
• юлия79, Доброе утро! Это ошибка 2015г. Сумма процентов стоит и в БУ и в НУ в 2015г. Проводки в Бухгалтерском учете (2015г.): Дт 91.02.1 Кт. 66.02  Проводки в налоговом учете (2015г.): Дт 91.02.7ПР Кт ПВ - начислены проценты 20млн.руб.  Правильные проводки в налоговом учете должны быть Дт 91.02.7НУ Кт ПВ. - т.к. это принимаемые проценты. Как и в каком году это сделать я не могу понять?(